1.3 Onze doelstellingen en resultaten
Met de herijking van onze missie, visie en strategie in 2025 zetten we als Vitens een duidelijke koers uit voor de komende jaren. Onze strategie 'Samen voor drinkwater. Nu en later' is niet alleen een richtinggevend kompas, maar vormt ook de basis voor onze dagelijkse keuzes en investeringen. Door te kiezen voor de strategische pijlers maakbaarheid, weerbaarheid en organisatiekracht, zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op de uitdagingen van vandaag én morgen.
Onze strategie vertaalt zich naar meetbare prestaties en concrete resultaten. De volgende tabel laat zien op welke wijze we dit doen en wat de uitkomsten zijn over het verslagjaar 2025. Zo maken we onze bijdrage aan een robuust watersysteem en een sterke organisatie zichtbaar en toetsbaar. Voor de toelichting op de maatstaf verwijzen we naar het desbetreffende hoofdstuk, zoals vermeld in de laatste kolom van de tabel.
| Strategisch thema | Maatstaf | Resultaat 2024 | Resultaat 2025 | Doel 2025 | Doel 2026 | Doel 2030 | Doel > 2031 | Hoofdstuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisatiekracht | Ondermaatse leveringsminuten (OLM) | 14:45 | 14:17 | ≤ 00:18:00 | ≤ 00:18:00 | ≤ 00:18:00 | ≤ 00:18:00 | 3.3.3 |
| Organisatiekracht | Waterkwaliteitsindex (WKI) | 0,017 | 0,016 | < 0,0200 | < 0,0200 | < 0,0200 | < 0,0200 | 3.3.3 |
| Maakbaarheid | Aantal clusters met voldoende totale reserves |
4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3.2.2 |
| Maakbaarheid | Aantal clusters met een positief operationeel verschil | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3.2.2 |
| Maakbaarheid | Gemiddeld drinkwatergebruik per persoon per dag in liters | 119,5 | 119,1 | 125 | 122,5 | 112,5 | 100 | 3.2.2 |
| Maakbaarheid | Ontwikkeling zakelijke drinkwatervraag in % t.o.v. 2016-2019 | -1,8% | -0,6% | -6,3% | -7,8% | -13,7% | -20,0% | 3.2.2 |
| Maakbaarheid | Het totale oppervlakte in HA wat in aanmerking komt voor droogteschade-regelingen | n.b.* | 41.127 | n.b.* | cf opgave ACSG | cf opgave ACSG | cf opgave ACSG | 3.3.2 |
| Weerbaarheid | Ziekteverzuimpercentage | 4,85% | 4,24% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 3.3.1 |
| Weerbaarheid | LTIF |
3,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3.1 |
| Weerbaarheid | Score werk-privebalans |
n.b.* | 7,0 | n.b.* | n.b.* | n.b.* | n.b.* | 3.3.1 |
| Weerbaarheid | Broeikasgasemissies locatiegebaseerd** | 281 | 322 | ** | ** | ** | ** | 3.2.1 |
| Weerbaarheid | % geactualiseerde natuurbeheerplannen |
64% | 74% | 77% | n.b.* | n.b.* | n.b.* | 3.2.3 |
| Weerbaarheid | Verontreinigingsindex (LT) | 380 | 427 | 377 | 377 | jaarlijks dalende trend | jaarlijks dalende trend | 3.2.3 |
| Weerbaarheid | ICT Prio 1 Calamiteiten |
6 | 13 | <10 | <10 | <10 | <10 | 3.3.3 |
| Weerbaarheid | ICT Prio 1 Cybersecurity-incidenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.3 |
De onderstaande kerncijfers geven een overzicht van onze overige prestaties en ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Ze tonen zowel financiële als niet-financiële indicatoren. Deze indicatoren kennen geen doelstelling, daarom hebben we ze hieronder in een separate tabel opgenomen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klanten | |||||||
| Aantal administratieve aansluitingen per 31 december (x 1.000) | aantal | 2.813 | 2.786 | 2.760 | 2.737 | 2.707 | 2.644 |
| Gemiddelde drinkwatertarief per m3 kleinverbruik (op basis van 100 m³) | € | 1,67 | 1,46 | 1,28 | 1,10 | 1,06 | 1,04 |
| Levering aan klanten | mln m³ | 352,9 | 343,4 | 339,9 | 344,5 | 351,3 | 362,4 |
| Personeel | |||||||
| Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december | aantal | 1.910 | 1.762 | 1.635 | 1.599 | 1.527 | 1.443 |
| Ondernemingsresultaten | |||||||
| Omzet | mln € | 627,5 | 537,2 | 471,1 | 406,9 | 396,1 | 390,4 |
| Resultaat na belasting | mln € | 90,6 | 34,5 | 27,2 | 8,2 | 19,4 | 23,9 |
| Rentedekking | getal | 7,2 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,7 | 5,4 |
| Netto investeringen (excl. bijdrage nieuwe aansluitingen) | mln € | 341,5 | 285,6 | 219,1 | 204,7 | 177,1 | 157,6 |
| Solvabiliteit | % | 30,5 | 29,8 | 30,3 | 31,0 | 30,2 | 29,4 |